07创建严格内控体系

ERP管理系统的运维工作务必达到内控制度的规定，关键搞好2个层面的工作；一是《ERP运维管理办法》要求的工作流程，搞好流程控制，各个系统管理人员在ERP系统的一切操作都需要严苛执行需要的审批手续，见单操作，定期维护系统里的操作纪录是不是都是有相对应的表格.并立即通告检查结果，针对违背内部控制规定的员工作出妥善处理。

二是严控用户权限，速达软件ERP系统中权限管理务必获得严控.不仅满足用户进行本职工作工作的必须，又无法有不必要的操作管理权限，防止滥用权力操作的状况出现。要搞好权限管理，首先按内控制度规定，制订ERP系统财务职责引流矩阵，权限管理合乎内部控制职位不兼容的标准.在管理权限取值和变动管理权限时，务必保证不会有相互独立的管理权限。除要搞好管理权限分派时的相互独立分辨以外，还需要定期维护系统中授权的相互独立状况，并立即开展整顿。

大中型企业执行与运用ERP系统与中小型企业各有不同，大中型企业ERP系统运维管理体系的创建是一项系统工程项目，涉及到人才培养与选拨、单位的建立、管理制度的创建、考核体系的创建、运维步骤的标准、沟通机制的创建、内控体系的创建，与此同时涉及到运用ERP系统的各个业务主管机构和实际系统操作工作人员，牵涉的总数高达过万人。

若不能保证ERP系统安全稳定地运作，妥善处理产生的各种难题，企业的生产运营将遭受严重危害，ERP不但无法为企业产生权益，很有可能还会继续变成企业生存和发展的阻碍。

因此，大中型企业在确定运用ERP的那一天逐渐，就需要综合考虑ERP系统软件发布的运维工作，防患于未然，准备充分，科学规范地基本建设ERP运维管理体系，使ERP真真正正服务项目企业，变成提高企业竞争能力的合理技术手段，为企业的辉煌连上信息化管理的羽翼，使企业飞的更高，能飞更长远。

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